Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12271 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
150,00 |
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26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3159 |
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150,00 |
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16/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12271/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 |
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128,25 |
16/07/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12271/2019 |
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16,50 |
16/07/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12271/2019 |
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5,25 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
16/07/2019 |
16,50 |
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Lançada |
ISS - FORNECEDORES |
16/07/2019 |
5,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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21,75 |
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