Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12287 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PIRULITO 500 G |
9,30 |
9,30 |
| 1.00 |
PIRULITO 500 G CORAÇÃO |
8,25 |
8,25 |
| 1.00 |
PIRULITO CORAÇÃO 600 G |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
PIRULITO 400 G |
6,10 |
6,10 |
| 1.00 |
BALÃO C/50 UN |
8,90 |
8,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
PIRULITO 500 G PIRULITO 500 G CORAÇÃO PIRULITO CORAÇÃO 600 G PIRULITO 400 G BALÃO C/50 UN |
39,45 |
|
|
| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5319 |
|
39,45 |
|
| 05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12287/2019
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
39,45 |
| TOTAL |
39,45 |
39,45 |
39,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
