Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12296 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
42 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
217.00 |
Cimento sacos de 50kg. |
31,30 |
6.792,10 |
18.00 |
Brita 02. Tonelada. |
62,00 |
1.116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
Cimento sacos de 50kg. Brita 02. Tonelada. |
7.908,10 |
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26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7940 |
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7.908,10 |
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03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12296/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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7.908,10 |
TOTAL |
7.908,10 |
7.908,10 |
7.908,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.