| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12297 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE SEUS ENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE SEUS ENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.960,00 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 074 | 1.960,00 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12297/2019 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 1.893,95 | ||
| 08/07/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12297/2019 | 66,05 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 08/07/2019 | 66,05 | Lançada | |
| TOTAL | 66,05 |
