| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONEL CAXAMBU ME |
| Número do empenho: | 123 | Data de lançamento: | 14/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 4/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 4/2019 EM ANEXO | 1.580,00 | ||
| 14/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 557 | 1.580,00 | ||
| 11/03/2019 | estorno liquid empenho | -1.580,00 | ||
| 11/03/2019 | cancelado | -1.580,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
