Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1230 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA SMEC DURANTE MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019 |
0,00 |
862,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA SMEC DURANTE MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019 |
862,80 |
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| 25/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO RECIBO 15384842 |
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862,80 |
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| 30/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2019
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA - 1658 |
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862,80 |
| TOTAL |
862,80 |
862,80 |
862,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
