Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12313 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CF ELEI No 3.710/2011 COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
410,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CF ELEI No 3.710/2011 COMPROVANTES EM ANEXO |
410,99 |
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| 27/06/2019 |
PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CF ELEI No 3.710/2011 COMPROVANTES EM ANEXO |
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410,99 |
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| 01/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12313/2019
LOCATELLI & CIA LTDA - 26 |
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410,99 |
| TOTAL |
410,99 |
410,99 |
410,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
