Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12370 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA 3,24 L BASE C |
95,74 |
191,48 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA 3,24 L BASEA |
76,58 |
153,16 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L |
77,22 |
154,44 |
| 10.00 |
LIXA |
0,90 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
TINTA ACRILICA 3,24 L BASE C TINTA ACRILICA 3,24 L BASEA TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L LIXA |
508,08 |
|
|
| 27/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4334 |
|
508,08 |
|
| 09/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12370/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
508,08 |
| TOTAL |
508,08 |
508,08 |
508,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
