Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12394 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
Cones de sinalização em plástico com 2 faixas refletivas com base de borracha. Tamanho 80cm. |
104,27 |
3.649,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
Cones de sinalização em plástico com 2 faixas refletivas com base de borracha. Tamanho 80cm. |
3.649,45 |
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| 08/07/2019 |
GABRIEL G.LAMONATTO CHEFE DE TRANSITO CFE DANFE:024955283 |
|
3.649,45 |
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| 11/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12394/2019
ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME - 97892 |
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3.649,45 |
| TOTAL |
3.649,45 |
3.649,45 |
3.649,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
