Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12402 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GAS R-134 |
140,00 |
140,00 |
0.30 |
OLEO COMPRESSOR |
150,00 |
45,00 |
10.00 |
CONTRASTE ULTRAVIOLETA |
3,50 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
GAS R-134 OLEO COMPRESSOR CONTRASTE ULTRAVIOLETA |
220,00 |
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27/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5792 |
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220,00 |
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12/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12402/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.