Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12410 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ANDOLBA AEROSOL 43 G |
28,26 |
169,57 |
3.00 |
ZYMAR 0,3% SOL. ESTERIL 5 ML |
38,48 |
115,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
ANDOLBA AEROSOL 43 G ZYMAR 0,3% SOL. ESTERIL 5 ML |
285,00 |
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27/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 217 |
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285,00 |
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12/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12410/2019
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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285,00 |
TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.