Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12446 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA |
84,89 |
84,89 |
| 1.00 |
DISCO DE FREIO DIANTEIRO |
276,68 |
276,68 |
| 1.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
111,99 |
111,99 |
| 1.00 |
CALÇO CAIXA |
124,50 |
124,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DISCO DE FREIO DIANTEIRO PIVO SUSPENSÃO CALÇO CAIXA |
598,06 |
|
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| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.885.336 |
|
598,06 |
|
| 10/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12446/2019
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
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598,06 |
| TOTAL |
598,06 |
598,06 |
598,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
