| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
| Número do empenho: | 12446 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 84,89 | 84,89 |
| 1.00 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 276,68 | 276,68 |
| 1.00 | PIVO SUSPENSÃO | 111,99 | 111,99 |
| 1.00 | CALÇO CAIXA | 124,50 | 124,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DISCO DE FREIO DIANTEIRO PIVO SUSPENSÃO CALÇO CAIXA | 598,06 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.885.336 | 598,06 | ||
| 10/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12446/2019 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 | 598,06 | ||
| TOTAL | 598,06 | 598,06 | 598,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
