Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1245 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 447/2019 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 447/2019 EM ANEXO |
200,00 |
|
|
| 25/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2940 |
|
200,00 |
|
| 04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
|
|
171,00 |
| 04/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1245/2019 |
|
|
7,00 |
| 04/02/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1245/2019 |
|
|
22,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
04/02/2019 |
7,00 |
|
Lançada |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
04/02/2019 |
22,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
29,00 |
|
|
