| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12452 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA CURITIBA - BAIRRO SÃO JOSÉ | 1.972,00 | 1.972,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA CURITIBA - BAIRRO SÃO JOSÉ | 1.972,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 160 | 1.972,00 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12452/2019 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.715,64 | ||
| 11/07/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12452/2019 | 216,92 | ||
| 11/07/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12452/2019 | 39,44 | ||
| TOTAL | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 11/07/2019 | 216,92 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 11/07/2019 | 39,44 | Lançada | |
| TOTAL | 256,36 |
