Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12460 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
SACOS DE MICRO ESFERA DE VIDRO (ATENDA A NBR 16184:2013).25kg |
176,41 |
8.820,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
SACOS DE MICRO ESFERA DE VIDRO (ATENDA A NBR 16184:2013).25kg |
8.820,50 |
|
|
| 28/08/2019 |
GABRIEL LAMONATTO CHEFE DE TRANSITO CFE DANFE:000000902 |
|
8.820,50 |
|
| 02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12460/2019
SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME - 98103 |
|
|
8.820,50 |
| TOTAL |
8.820,50 |
8.820,50 |
8.820,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
