Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12472 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIXA IMOBILIÁRIA |
0,90 |
1,80 |
| 1.00 |
ESPATULA DE AÇO 7,6 |
9,75 |
9,75 |
| 1.00 |
ESPATULA DE AÇO 10 |
10,43 |
10,43 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM |
23,30 |
23,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
LIXA IMOBILIÁRIA ESPATULA DE AÇO 7,6 ESPATULA DE AÇO 10 ROLO DE LÃ 23 CM |
45,28 |
|
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| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4336 |
|
45,28 |
|
| 08/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12472/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
45,28 |
| TOTAL |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
