| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12473 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA CINZA 3,6 L | 89,50 | 179,00 |
| 1.00 | SOLUÇÃO DESENGRAXANTE | 16,76 | 16,76 |
| 5.00 | LIXA FERRO 36 | 3,13 | 15,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | TINTA CINZA 3,6 L SOLUÇÃO DESENGRAXANTE LIXA FERRO 36 | 211,41 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4337 | 211,41 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12473/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 211,41 | ||
| TOTAL | 211,41 | 211,41 | 211,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
