| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12475 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSINATURA DE JORNAL - 10 ASSINATURAS ANUAIS | 1.449,90 | 1.449,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | ASSINATURA DE JORNAL - 10 ASSINATURAS ANUAIS | 1.449,90 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NYT 639 | 1.449,90 | ||
| 09/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12475/2019 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 | 1.449,90 | ||
| TOTAL | 1.449,90 | 1.449,90 | 1.449,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
