Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12476 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO P/ COFFEE BREAK |
358,76 |
358,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO P/ COFFEE BREAK |
358,76 |
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| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 65 |
|
358,76 |
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| 16/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12476/2019
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP - 90925 |
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|
358,76 |
| TOTAL |
358,76 |
358,76 |
358,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
