Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12477 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSÃO DE 700 BLOCOS DE RECEITUÁRIO 2x50 PAPEL AUTOCOPIATIVO |
3.605,00 |
3.605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
IMPRESSÃO DE 700 BLOCOS DE RECEITUÁRIO 2x50 PAPEL AUTOCOPIATIVO |
3.605,00 |
|
|
| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2980 |
|
3.605,00 |
|
| 12/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12477/2019
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 |
|
|
3.605,00 |
| TOTAL |
3.605,00 |
3.605,00 |
3.605,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
