Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12524 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS IP EMPRESA 5MEGA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO/2019 |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
SERVIÇOS IP EMPRESA 5MEGA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO/2019 |
250,00 |
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28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 53924 |
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250,00 |
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05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12524/2019
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 4331 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.