Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1255 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO E,TRANSPORTE DE ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 437/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO E,TRANSPORTE DE ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 437/2019 EM ANEXO |
1.930,00 |
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25/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 051 |
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1.930,00 |
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12/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2019
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153 |
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1.930,00 |
TOTAL |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.