Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12566 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
52 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML – solução injetável, sistema fechado. |
1,74 |
3.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML – solução injetável, sistema fechado. |
3.480,00 |
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| 11/07/2019 |
LIQ.EMP |
|
3.480,00 |
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| 11/07/2019 |
ESTORNO LIQ EMP |
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-3.480,00 |
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| 11/07/2019 |
CANCELADO |
-3.480,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
