| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12570 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SORO GLICOSE 5% 500ML - solução injetável, sistema fechado. | 2,88 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | SORO GLICOSE 5% 500ML - solução injetável, sistema fechado. | 288,00 | ||
| 11/07/2019 | LIQ.EMP | 288,00 | ||
| 11/07/2019 | ESTORNOLIQ EMP | -288,00 | ||
| 11/07/2019 | CANCELADO | -288,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
