Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12575 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PISTOLA COLA QUENTE 180 W 220 V |
120,00 |
360,00 |
| 20.00 |
TECIDO XADREZ 1 M |
15,90 |
318,00 |
| 30.00 |
TECIDO 1,4 M |
14,70 |
441,00 |
| 30.00 |
TECIDO CHITÃO ESTAMPA 1,40 M |
12,40 |
372,00 |
| 10.00 |
FIBRA SILICONADA |
28,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
PISTOLA COLA QUENTE 180 W 220 V TECIDO XADREZ 1 M TECIDO 1,4 M TECIDO CHITÃO ESTAMPA 1,40 M FIBRA SILICONADA |
1.771,00 |
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| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃI NT 001.511 |
|
1.771,00 |
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| 08/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12575/2019
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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1.771,00 |
| TOTAL |
1.771,00 |
1.771,00 |
1.771,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
