| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PERUCAS ESTORIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 12590 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CARTOLA | 15,00 | 210,00 |
| 50.00 | PERUCA CHANEL | 22,00 | 1.100,00 |
| 20.00 | APLIQUE TRANÇA | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | CARTOLA PERUCA CHANEL APLIQUE TRANÇA | 1.610,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 016119 | 1.610,00 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12590/2019 PERUCAS ESTORIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 101767 | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
