Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12594 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11088 DE 10.06.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGRENS |
0,00 |
21,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11088 DE 10.06.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGRENS |
21,81 |
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28/06/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11088 DE 10.06.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGRENS |
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21,81 |
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03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12594/2019
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
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21,81 |
TOTAL |
21,81 |
21,81 |
21,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.