3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGEM Á GRAMADO/RS NOS DIAS 18 Á 21 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMES PARTICIPAREM DA 23a FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
217,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
DESPESAS DE VIAGEM Á GRAMADO/RS NOS DIAS 18 Á 21 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMES PARTICIPAREM DA 23a FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
217,50
28/06/2019
DESPESAS DE VIAGEM Á GRAMADO/RS NOS DIAS 18 Á 21 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMES PARTICIPAREM DA 23a FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
217,50
04/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12602/2019
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428
217,50
TOTAL
217,50
217,50
217,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.