Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12610 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ACETILCISTEINA 40MG/ML x 120 ML |
36,96 |
73,92 |
| 1.00 |
CETOPROFENO 100 MG x 20 COMP |
36,84 |
36,84 |
| 1.00 |
PREDNISONA 20 MG C/1 BL x 10 COMP |
15,91 |
15,91 |
| 1.00 |
TAVOK 750 MG x 7 COMP |
82,74 |
82,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
ACETILCISTEINA 40MG/ML x 120 ML CETOPROFENO 100 MG x 20 COMP PREDNISONA 20 MG C/1 BL x 10 COMP TAVOK 750 MG x 7 COMP |
209,41 |
|
|
| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2921 |
|
209,41 |
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| 12/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12610/2019
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
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209,41 |
| TOTAL |
209,41 |
209,41 |
209,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
