Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12613 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AERODINI 100 MCG x 200 DOSES |
25,20 |
50,40 |
2.00 |
ULTIBRO 0,11 MG + 0,05 MG |
277,31 |
554,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
AERODINI 100 MCG x 200 DOSES ULTIBRO 0,11 MG + 0,05 MG |
605,02 |
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28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2916 |
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605,02 |
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10/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12613/2019
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
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605,02 |
TOTAL |
605,02 |
605,02 |
605,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.