Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12614 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRALDA C/16 UN EXG |
15,98 |
15,98 |
| 2.00 |
FRALDA INFANTIL XXG C/36 |
36,99 |
73,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
FRALDA C/16 UN EXG FRALDA INFANTIL XXG C/36 |
89,96 |
|
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| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2917 |
|
89,96 |
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| 10/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12614/2019
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
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|
89,96 |
| TOTAL |
89,96 |
89,96 |
89,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
