| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 12617 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE LÃ 23CM S/ CABO | 39,50 | 39,50 |
| 1.00 | TINTA BRANCA 18 L | 369,00 | 369,00 |
| 2.00 | TRINCHA 396 | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | ROLO DE LÃ 23CM S/ CABO TINTA BRANCA 18 L TRINCHA 396 | 428,50 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7.411 | 428,50 | ||
| 09/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12617/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 428,50 | ||
| TOTAL | 428,50 | 428,50 | 428,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
