Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROQUE RODRIGO DE SOUZA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1265 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TAPETES HIGIÊNICOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 458/2019 EM ANEXO |
0,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE TAPETES HIGIÊNICOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 458/2019 EM ANEXO |
178,00 |
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| 25/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9 |
|
178,00 |
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| 01/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2019
ROQUE RODRIGO DE SOUZA ME - 89588 |
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178,00 |
| TOTAL |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
