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Última atualização realizada em 10/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12661 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AGULHA 40 x 12 CX C/100 Desenvolvidas para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: Endovenosa, Intramuscular, Subcutânea e Intradérmica. • Estéril; • Fabricada em Aço Inoxidável; • Possui canhão identificado por nas 5,60 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 AGULHA 40 x 12 CX C/100 Desenvolvidas para aplicação de soluções em diferentes vias injetáveis de administração: Endovenosa, Intramuscular, Subcutânea e Intradérmica. • Estéril; • Fabricada em Aço Inoxidável; • Possui canhão identificado por nas 280,00
11/07/2019 liq.emp 280,00
11/07/2019 ESTORNO LIQ EMP -280,00
11/07/2019 CANCELADO -280,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.