Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12664 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
52 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CATETER TIPO OCULOS (OCULOS NASAL)
P.V.C. Atóxico Siliconado;
• Estéril;
• Atóxica;
• Aspirogênico;
• Descartável (Uso único). |
0,81 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
CATETER TIPO OCULOS (OCULOS NASAL)
P.V.C. Atóxico Siliconado;
• Estéril;
• Atóxica;
• Aspirogênico;
• Descartável (Uso único). |
81,00 |
|
|
| 11/07/2019 |
LIQ.EMP |
|
81,00 |
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| 11/07/2019 |
ESTORNO LIQ EMP |
|
-81,00 |
|
| 11/07/2019 |
CANCELADO |
-81,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
