| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 12719 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM CAIXA ORIGINAL | 647,84 | 647,84 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR | 95,53 | 191,06 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 46,74 | 93,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | COXIM CAIXA ORIGINAL COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR COXIM AMORTECEDOR | 932,38 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 19494 | 932,38 | ||
| 10/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12719/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 932,38 | ||
| TOTAL | 932,38 | 932,38 | 932,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
