Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12719 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM CAIXA ORIGINAL |
647,84 |
647,84 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR |
95,53 |
191,06 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
46,74 |
93,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
COXIM CAIXA ORIGINAL COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR COXIM AMORTECEDOR |
932,38 |
|
|
| 02/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 19494 |
|
932,38 |
|
| 10/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12719/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
932,38 |
| TOTAL |
932,38 |
932,38 |
932,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
