Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12730 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
52 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
AGUA PARA INJEÇÃO (AGUA DESTILADA) 10ML. |
0,15 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
AGUA PARA INJEÇÃO (AGUA DESTILADA) 10ML. |
300,00 |
|
|
| 10/07/2019 |
LIQ.EMP |
|
300,00 |
|
| 10/07/2019 |
ESTONO LIQ EMP |
|
-300,00 |
|
| 10/07/2019 |
CANCELADO |
-300,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
