Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12748 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
52 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ALGODÃO HIDROFILO – 100% algodão macio e absorvente - rolo de 500 gramas. |
9,60 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
ALGODÃO HIDROFILO – 100% algodão macio e absorvente - rolo de 500 gramas. |
960,00 |
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10/07/2019 |
LIQ.EMP |
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960,00 |
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10/07/2019 |
ESTORBNO LIQ EMP. |
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-960,00 |
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10/07/2019 |
CANCELADO |
-960,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.