3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIAS 23,24 JANEIRO/2019 TRATAR DE INTERESES DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI CHERINI E SECRETARIA DA JUSTIÇA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
285,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2019
REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIAS 23,24 JANEIRO/2019 TRATAR DE INTERESES DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI CHERINI E SECRETARIA DA JUSTIÇA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
285,32
25/01/2019
REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIAS 23,24 JANEIRO/2019 TRATAR DE INTERESES DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI CHERINI E SECRETARIA DA JUSTIÇA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
285,32
28/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2019
GIOVANI CANDIDO - 53499
285,32
TOTAL
285,32
285,32
285,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.