Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12768 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 10/2019 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE 10777 EM ANEXO |
0,00 |
110,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 10/2019 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE 10777 EM ANEXO |
110,90 |
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02/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10777 |
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110,90 |
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18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12768/2019
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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110,90 |
TOTAL |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.