Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12776 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇAÕ DE 01 KIT TONNER DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)CFE COMPROVANTE 13240 EM ANEXO |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
AQUISIÇAÕ DE 01 KIT TONNER DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)CFE COMPROVANTE 13240 EM ANEXO |
75,00 |
|
|
02/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 13240 |
|
75,00 |
|
17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12776/2019
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
|
|
75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.