| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 12779 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE PÓ TONER | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE FUSORA E TROCA DA PELICULA DO ROLO E MANCAIS EM IMPRESSORA | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | RECARGA DE PÓ TONER CONSERTO DE FUSORA E TROCA DA PELICULA DO ROLO E MANCAIS EM IMPRESSORA | 360,00 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 186 | 360,00 | ||
| 10/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12779/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
