Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12785 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE CORRIMÃO DE ESCADA E REFORMA DE PORTÃO, TROCA DE DOBRADILA E FECHADURA + SOLDA |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
SERVIÇO DE TROCA DE CORRIMÃO DE ESCADA E REFORMA DE PORTÃO, TROCA DE DOBRADILA E FECHADURA + SOLDA |
350,00 |
|
|
| 02/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 09 |
|
350,00 |
|
| 17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12785/2019
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 - 100801 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
