Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12787 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA E SOLDA MIG |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
MÃO DE OBRA E SOLDA MIG |
420,00 |
|
|
02/07/2019 |
LIQUIDAÇÃONT 556 |
|
420,00 |
|
11/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12787/2019
ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 |
|
|
411,56 |
11/07/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12787/2019 |
|
|
8,44 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
11/07/2019 |
8,44 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
8,44 |
|
|