| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 1279 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 21.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REITORIA DA UFSM CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 100,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 21.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REITORIA DA UFSM CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 100,08 | ||
| 25/01/2019 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 21.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REITORIA DA UFSM CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 100,08 | ||
| 29/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 100,08 | ||
| TOTAL | 100,08 | 100,08 | 100,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
