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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIA MANFRIN DE MELO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1282	Data de lançamento:	25/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 FEVEREIRO/PARTICIPAR DE CURSO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA:REURB-MÓDULO III (REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS DESMEMBRAMENTOS E OCUPAÇÕES)	0,00	1.075,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2019	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 FEVEREIRO/PARTICIPAR DE CURSO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA:REURB-MÓDULO III (REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS DESMEMBRAMENTOS E OCUPAÇÕES)	1.075,00
25/01/2019	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 FEVEREIRO/PARTICIPAR DE CURSO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA:REURB-MÓDULO III (REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS DESMEMBRAMENTOS E OCUPAÇÕES)		1.075,00
28/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019 CLAUDIA MANFRIN DE MELO - 55217			1.075,00
TOTAL		1.075,00	1.075,00	1.075,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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