Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12843 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORQUES ARMADOR |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CAIXA FERRAMENTAS AÇO 50x20x20 |
117,00 |
234,00 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO |
237,00 |
237,00 |
| 3.00 |
COLHER PEDREIRO |
17,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
TORQUES ARMADOR CAIXA FERRAMENTAS AÇO 50x20x20 CARRINHO DE MÃO COLHER PEDREIRO |
552,00 |
|
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| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.953.634 |
|
552,00 |
|
| 09/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12843/2019
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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552,00 |
| TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
