| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 12843 | Data de lançamento: | 03/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORQUES ARMADOR | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | CAIXA FERRAMENTAS AÇO 50x20x20 | 117,00 | 234,00 |
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO | 237,00 | 237,00 |
| 3.00 | COLHER PEDREIRO | 17,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | TORQUES ARMADOR CAIXA FERRAMENTAS AÇO 50x20x20 CARRINHO DE MÃO COLHER PEDREIRO | 552,00 | ||
| 03/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.953.634 | 552,00 | ||
| 09/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12843/2019 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
