Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12847 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU IWW-1830 |
14,93 |
14,93 |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEU IOS-0344 |
29,93 |
59,86 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU IPG-8318 |
14,93 |
14,93 |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEU IRE-8388 |
14,93 |
29,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
CONSERTO DE PNEU IWW-1830 CONSERTO DE PNEU IOS-0344 CONSERTO DE PNEU IPG-8318 CONSERTO DE PNEU IRE-8388 |
119,58 |
|
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| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 041 |
|
119,58 |
|
| 10/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12847/2019
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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|
119,58 |
| TOTAL |
119,58 |
119,58 |
119,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
