| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12867 | Data de lançamento: | 03/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 06/2019 | 828,05 | 828,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 06/2019 | 828,05 | ||
| 04/07/2019 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:2019081 | 828,05 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12867/2019 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 828,05 | ||
| TOTAL | 828,05 | 828,05 | 828,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
