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Última atualização realizada em 04/11/2024 às 08:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12904	Data de lançamento:	03/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 06/2019	502,29	502,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2019	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 06/2019	502,29
04/07/2019	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CFE NFES:2019030		502,29
16/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12904/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7			437,41
16/07/2019	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12904/2019			64,88
TOTAL		502,29	502,29	502,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	16/07/2019	64,88		Lançada
TOTAL		64,88

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